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恒锋工具:关于发行股份及支付现金购买资产报告书修订的说明

恒锋工具股份有限公司关于
      发行股份及支付现金购买资产报告书修订的说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    恒锋工具股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 12 月 20 日披露了
《发行股份及支付现金购买资产报告书(修订稿)》(以下简称“重组报告书”),
重组报告书全文披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司已根据天健审〔2016〕
8117 号《审计报告》、天健审〔2016〕8119 号《审阅报告》、天健审〔2016〕
8118 号《审阅报告》等文件,对重组报告书进行了修订、补充和更新。具体修
订情况如下:
    1、上市公司在重组报告书“重大事项提示”之“九、本次交易对上市公司
的影响”之“(二)本次交易对上市公司主要财务指标的影响”、“第一节 本
次交易概况”之“一、本次交易的背景及目的”之“(二)本次交易的目的”、
“第一节 本次交易概况”之“四、本次交易对上市公司的影响”之“(二)本
次交易对上市公司主要财务指标的影响”、“第五节 发行股份情况”之“三、
本次交易前后主要财务数据比较”中,根据公司 2016 年 1-9 月的经营情况及财
务资料、备考财务报表,更新了最近一期的财务数据。
    2、上市公司在重组报告书“重大风险提示”及“第十二节 风险因素”中,
根据标的公司 2016 年 1-9 月的经营情况及财务资料,更新了“六、标的公司对
上市公司持续经营影响的风险”涉及的最近一期的财务数据。
    3、上市公司在重组报告书“第二节 上市公司基本情况”之“七、主要财务
指标”中,根据公司 2016 年 1-9 月的经营情况及财务资料,更新了最近一期的
财务数据。
    4、上市公司在重组报告书“第三节交易对方情况”中,根据各交易对方提
供的最新资料,更新了“二、交易对方详细情况”中交易对方的相关信息。
    5、上市公司在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“六、交易标的
主要资产的权属状况、主要负债情况及对外担保情况”、“第四节 标的公司基
本情况”之“七、最近三年主营业务发展情况”和“第四节 标的公司基本情况”
之“八、报告期经审计的财务指标”中,根据标的公司 2016 年 1-9 月的经营情
况及财务资料,更新了最近一期的财务数据。
    6、上市公司在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“十三、标的公
司主营业务情况”之“(二)主要产品、服务及用途”中,根据标的公司 2016
年 1-9 月的经营情况及财务资料,更新了最近一期的财务数据。
    7、上市公司在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“十三、标的公
司主营业务情况”之“(四)业务模式情况、(五)销售情况、(六)采购情况”、
中,根据标的公司 2016 年 1-9 月的经营情况及财务资料,更新了最近一期的财
务数据。
    8、上市公司在重组报告书“第四节 标的公司基本情况”之“十四、标的公
司报告期的会计政策及相关会计处理”中,根据标的公司 2016 年 1-9 月的经营
情况及财务资料,更新了最近一期的财务数据。
    9、上市公司在重组报告书“第六节 交易标的评估情况”之“十、盈利预测
的可实现性”之“(二)标的公司 2016 年营业收入及净利润可实现性”中,根
据标的公司 2016 年 1-9 月的经营情况及财务资料,更新了最近一期的财务数据。
    10、上市公司在重组报告书“第九节 管理层讨论与分析”中,根据公司及
标的公司 2016 年 1-9 月的经营情况及财务资料,更新了最近一期财务数据、备
考财务数据、本次交易对公司影响及行业利润水平与变动趋势等相关内容。
    11、上市公司在重组报告书“第十节 财务会计信息”中,根据天健会计师
出具的标的公司审计报告、标的公司备考财务报表、公司备考财务报表,更新了
最近一期的财务数据。
    12、上市公司在重组报告书“第十一节 同业竞争与关联交易”中,根据标
的公司 2016 年 1-9 月的经营情况及财务资料,更新了最近一期关联交易相关的
财务数据。
    13、上市公司在重组报告书“第十三节 其他重要事项”中,根据公司及标
的公司 2016 年 1-9 月的经营情况及财务资料,更新了“二、本次交易对上市公
司负债结构的影响”涉及的最近一期财务数据。
                                             恒锋工具股份有限公司董事会
                                                   2016 年 12 月 29 日

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